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北京市手机彩票网疾病预防控制中心2022年度部门决算
日期：2023-09-14 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据区编委（办）下达的机构编制文件（朝编[2005]32号、朝编[2007]39号、朝编[2008]48号、朝编[2009]17号、朝编办[2013]1号)、朝编[2017]75号、朝编办[2018]14号，内设机构18个，分别是：综合办公室、质量管理科、卫生防病应急办公室、财务科、流行病和地方病控制科、计划免疫科、公共卫生一科、公共卫生二科、健康教育科、牙病预防控制科、慢性病防治科、理化检验科、微生物检验科、消毒与有害生物防治科、预防医学服务科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、监测信息科。
主要职责如下：
1、负责完成国家、北京市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案；负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，并组织开展辖区内疾病暴发调查处理和报告。
2、负责辖区内预防性生物制品的管理工作，并组织实施免疫接种、消毒和控制病媒生物危害工作；负责指导辖区内医疗卫生机构的传染病防治工作。
3、负责辖区内突发公共卫生事件的危险因素调查、信息收集和报告以及控制措施实施工作。
4、负责开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作；负责承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5、负责开展各种传染病、慢性非传染性疾病和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生及学校卫生等领域健康危害因素的监测工作；负责指导有关部门实施辖区疫情报告及相关公共卫生信息收集工作。
6、负责配合相关政府机构和卫生行政部门建立健全辖区内卫生防病网络建设，并提供有关科学依据和技术支持。
7、负责开展艾滋病和结核病的监测、预防、干预、健康教育、管理及诊断治疗的督导检查等工作。
8、负责指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作；负责相关工作人员的培训、考核和工作评价。
9、负责组织开展辖区内的健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
10、负责完成区卫健委和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网疾病预防控制中心事业编制589人，实有人数234人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计80,867.45万元，比上年增加15,696.55万元，增长24.09%。主要原因：受新冠疫情影响，突发公共卫生事件应急处理支出增加。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计65,929.95万元，比上年增加5,755.47万元，增 长9.56%，其中：财政拨款收入18,122.44万元，占收入合计的27.49%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入47,525.82万元，占收入合计的 72.09%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入281.69万元，占收入合计的 0.43%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 69,023.52万元，比上年增加4,579.06万元，增长7.11%，其中：基本支出59,020.55万元，占支出合计的 85.51%；项目支出10,002.97万元，占支出合计的 14.49%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计18,821.87万元，比上年增加6,965.20万元，增长58.74%。主要原因：受新冠疫情影响，突发公共卫生事件应急处理支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出18,821.87万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出 175.65万元，占本年财政拨款支出0.93%；教育支出 0.40万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 23.14万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出 1,085.65万元，占本年财政拨款支出5.77%；卫生健康支出 17,537.03万元，占本年财政拨款支出93.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少5.31万元，下降100.00%。其中：
“组织事务”（款）2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少5.31万下降100%。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算175.65万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算175.65万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于诺如疫情相关试剂耗材支出。
3、“教育支出”（类）2022年度决算0.40万元，比2022年年初预算减少31.48万元，下降98.75%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.40万元，比2022年度年初预算减少31.48万元，下降98.75%。主要用于培训支出。
4、“科学技术支出”（类）2022年度决算23.14万元，比2022年度年初预算增加15.00万元，增长184.28%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2022年度决算8.14万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于社会发展与科普支出。
“其他科学技术支出”（款）2022年度决算15.00万元，比2022年度年初预算增加15.00万元，增长100.00%。主要用于基于BMD-PCR技术的新冠病毒变异株快速鉴定研究支出。
5、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算1,085.65万元，比2022年度年初预算增加114.40万元，增长11.78%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算959.44万元，比2022年度年初预算减少11.81万元，下降1.22%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”（款）2022年度决算118.75万元，比2022年度年初预算增加118.75万元，增长100%。主要用于死亡抚恤。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算7.46万元，比2022年度年初预算增加7.46万元，增长100%。主要用于2022年卫生健康委两节送温暖经费-关爱健康支出。
6、“卫生健康支出”（类）2022年度决算17,537.03万元，比2022年度年初预算增加7,261.20万元，增长下降70.66%。其中：
“公共卫生”（款）2022年度决算16,793.14万元，比2022年度年初预算增加7064.52万元，增长72.62%。主要用于疾病预防控制、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算466.71万元，比2022年度年初预算减少37.57万元，下降7.45%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算277.18万元，比2022年度年初预算增加234.26万元，增长545.81%。主要用于新冠防控核酸检验设备及废弃物处理设备支出、防治防疫支出等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,818.90万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 30.23万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算51.65万元减少21.42万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.67万元减少1.67万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，2022年未发生公务接待事项，公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 30.23万元，比2022年度年初预算数49.98万元减少19.75万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数30.23万元，比2022年度年初预算数 49.98万元减少19.75万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量28辆，车均运行维护费1.08万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额1,917.15万元，其中：政府采购货物支出779.24 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,137.91万 元。授予中小企业合同金额1,841.24万元，占政府采购支出总额的 96.04%，其中：授予小微企业合同金额1,173.21万元，占政府采购支 出总额的61.20%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆34台，664.69万元；单位价值100万元（含）以上的设备20台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：
2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2049999公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
2060102科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2069999科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出 。
2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。
2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100401卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出 。
2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2100499卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出 。
2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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疾病预防控制业务管理经费
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主管部门
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北京市手机彩票网卫生健康委员会
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实施单位
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北京市手机彩票网疾病预防控制中心
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项目负责人
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王雷
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联系电话
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67773669
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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529.815
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529.815
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529.815
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10
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100%
|
10
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其中：当年财政拨款
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529.815
|
529.815
|
529.815
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—
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100%
|
—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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保障中心的基本运行，保证防病队伍的稳定和公共卫生工作的可持续性发展，完成全区公共卫生的应急处置、传染病防控、监测评价、健康促进等政府职能。
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已按照目标完成工作。
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：发放外聘人员工资等人员支出
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67
|
67
|
15
|
15
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指标2：
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……
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质量指标
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指标1：足额发放人员工资等人员支出
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100%
|
100%
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15
|
15
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指标2：
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……
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时效指标
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指标1：按政采计划支付
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好坏
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好
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15
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15
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：总成本控制在预算内
|
529.815万元
|
529.815万元
|
15
|
15
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|
指标2：
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……
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效益指标
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经济效益
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指标1：
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|
指标
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指标2：
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……
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社会效益
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指标1：社会效益
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好坏
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好
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15
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15
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指标
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指标2：
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……
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生态效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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满意度
|
服务对象满意度指标
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指标1：聘用人员对本职工作满意
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100%
|
100%
|
15
|
15
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指标
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指标2：
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……
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总分
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100
|
100
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填表人： 王志 联系电话：67773665 填写日期：2023.2.16
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填报注意事项：
1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
已开展绩效自评34个，详见附件。